طرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیکی تولید نایلون و چاپ روی آن
تهیه شده در سال 1385 بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح و برنامه دفتر امور اقتصادی و تسهیلات بانكی طرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیکی ، تولید نایلون و چاپ روی آن 1 خلاصه طرح: موضوع طرح: دستگاه صادره كننده مجوز: نوع تولیدات وظرفیت اسمی: 300 تن 150 تن تعداد شاغلین: 18 نفر سرمایه گذاری كل طرح: 3466.69 میلیون ریال سرمایه گذاری ثابت: 3050.90 میلیون ریال سرمایه در گردش: 415.79 میلیون ریال درآمد سالیانه: 4794.00 میلیون ریال سود ویژه: 776.51 میلیون ریال دوره بازگشت سرمایه: 3.8 سال نرخ بازدهی سرمایه: % 26.4 درصد مشخصات سرمایه گذاری طرح: تولید نایلون و نایلكس و چاپ روی آن طرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیكی ، تولید نایلون و چاپ روی آن تولید گرانول از ضایعات پلاستیكی و نایلون وزارت صنایع و معادن 2 مقدمه جمع آوری زباله های قابل بازیافت علاوه بر جلوگیری از آلودگی محیط زیست, در صورت جدا سازی می تواند به عنوان مواد اولیه بسیاری از كارخانجات تولیدی مورد استفاده قرار گیرد. مراحل بازیابی ضایعات پلاستیكی بشرح زیر می باشد: -1 دسته بندی ضایعات: پس از جمع آوری باید ضایعات بر حسب نوع مواد از قبیل پلی پروپیلن و پلی اتیلن و نرمی و سختی دسته بندی گردند. -2 خرد كردن و آسیاب كردن: مواد نرم و مواد سخت باید بطور جداگانه و توسط آسیاب خرد گردند. اندازه ذرات به دست آمده معمولا تغییر می نماید و بر اساس شرایط مصرف آن معمولا اندازه ای كه مصرف می شود دارای اندازه ای كمتر از یك اینچ می باشد. -3 شستشو: ذرات به دست آمده از مرحله دوم باید مورد شستشو قرار گیرند, ذرات سخت را می توان در ماشین های شستشوی آبی تمیز نمود به این منظور می توان از پودر كربنات سدیم یا پودرهای شوینده معمولی استفاده نمود. -4 آب گیری و خشك كردن: ذرات شستشو شده دارای آب و رطوبت هستند و بنابراین آب آنها باید گرفته شود و در كوره حرارتی رطوبت زدایی شوند. -5 گرانول كردن: برای آماده كردن ذرات آسیابی جهت استفاده در فرایندهای پایین دستی و یا به منظور كامپاندكردن با مواد دست اول, یا PVC ذرات آسیاب شده تمیز باید به شكل گرانول درآیند. اكسترودرهای مورد استفاده جهت گرانول سازی سه نوع هستند كه برای و متفرقه بكار می روند. PET ماشین مورد استفاده جهت كار بر روی ضایعات ثانویه، سیستم برش سرد می باشد. در مرحله گرانول سازی می توان رنگینه ها و یا رنگدانه ها را به پلاستیك افزود. ماشین مورد استفاده جهت كار بر روی ضایعات اولیه سیستم برشی است كه به وسیله گاز خنك خواهد شد. 3 0.000001 قیمت واحد قیمت كل (ریال) (میلیون ریال) 200 80000 0.000001 مساحت هزینه واحد هزینه كل (متر مربع) (ریال) (میلیون ریال) 1 خاكبرداری , تسطیح 125 50000 2500 2 دیواركشی 200 500000 400 3 فضای سبز ، خیابان كشی 125 250000 500 450 – – 0.000001 مساحت زیر بنا هزینه واحد هزینه كل (متر مربع) (ریال) (میلیون ریال) 1 انبار مواداولیه 150 1000000 150 2 انبار محصول 100 1000000 100 3 ساختمان اداری و سرویس ها 84 1200000 70 4 سالن تولید 300 1000000 300 5 نگهبانی و سرایداری 60 1200000 50 6 اتاق برق 7 700000 10 701 – 680 جمع 2500 متراژ زمین -2-1 محوطه سازی: ردیف شرح شرح جمع -3-1 ساختمانها: ردیف -1 سرمایه گذاری ثابت طرح -1-1 زمین محل اجرای طرح: 4 هزینه كل (میلیون ریال) 1 حق انشعاب برق و پست برق 3 فاز 100 كیلو وات 90 2 كابل كشی و برق رسانی و نصب ترانس و تابلو 15 3 سیستم سرمایش و گرمایش كولر آب و بخاری 20 4 سیستم اطفای حریق 10 كپسول 10 كیلوی 10.5 5 مخزن سوخت 5000 لیتری 7.5 6 انشعاب آب و لوله كشی 15 7 فن و سیستم تهویه كارگاهی 7 165 مشخصات جمع -4-1 تأسیسات و تجهیزات: ردیف شرح 5 1-06 هزینه واحد هزینه كل (میلیون ریال) (میلیون ریال) 1 خط كامل باز یافت مواد پلاستیكی و نایلونی (*) 500 500 1 2 دستگاه تولید نایلون و نایلكس 80 سانتی 85 85 1 3 دستگاه تولید نایلون و نایلكس 110 سانتی 100 100 1 4 دستگاه دوخت دو طبقه 100 100 1 5 دستگاه چاپ شش رنگ 350 350 1 6 كمپرسور باد 1000 لیتری 30 30 1 1165.0 1165.0 – * خط كامل بازیافت مواد پلاستیكی و نایلونی شامل آسیاب ، هم زن و استخر ، بالابر ، گریز از مركز ، فن خشك كن ، خشك كن ، سنگین كن ، گرانول ساز و دانه كن جمع ردیف نام ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی -5-1 ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی : تعداد 6 قیمت واهد هزینه كل (ریال) (میلیون ریال) 1 وانت نیسان 90 90000000 1 90 – – هزینه كل (میلیون ریال) 15 1 5 2 7 3 27 هزینه كل (میلیون ریال) 35 1 8 2 20 2 50 3 113 جمع -6-1 وسایل نقلیه و وسایل حمل و نقل داخل كارخانه: ردیف شرح تعداد آموزش راه اندازی آزمایشی جمع -7-1 تجهیزات اداری و كارگاهی: ردیف شرح لوازم اداری(میز- صندلی- فایل- گوشی تلفن و …) لوازم آشپزخانه ابزار آلات كارگاهی (درصورت نیاز) جمع -8-1 هزینه های قبل از بهره برداری: ردیف شرح هزینه تهیه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها، خدمات مهندسی و سایر حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگی 7 هزینه كل (میلیون ریال) 1 زمین 200 2 محوطه سازی و ساختمانها 1151 3 تاسیسات و تجهیزات 165 4 وسایط نقلیه 90 5 ماشین آلات و تجهیزات 1165 6 تجهیزات اداری و كارگاهی 27 7 هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده( 5 % جمع بالا) 139.90 8 هزینه های قبل از بهره برداری 113 3050.90 ردیف شرح جمع هزینه های ثابت طرح 8 1000 هزینه واحد هزینه كل (هزار ریال) (میلیون ریال) 1 ضایعات نایلونی و پلاستیكی 330 تن 544.5 1650 2 مواد شوینده و پاك كننده 20 تن 45 2250 3 رنگ چاپ 3 تن 157.5 52500 4 پلی اتیلن فیلم 150 تن 1237.5 8250 5 مواد بسته بندی (نایلون و كارتن) – – – 25.5 2010.0 – – – مصرف سالیانه واحد -1-2 مواد اولیه و بسته بندی: -2 هزینه های جاری طرح: جمع ردیف شرح 9 حقوق ماهیانه حقوق سالیانه (ریال) (میلیون ریال) 1 مدیریت 60 5000000 1 2 كارگر خدمات 21.6 1800000 1 3 حسابدار 30 2500000 1 4 كارمند اداری 30 2500000 1 5 مسئول فروش 32.4 2700000 1 6 راننده 24 2000000 1 7 نگهبان و سرایدار 24 2000000 1 0 8 222 – 7 155.4 377.4 حقوق ماهیانه حقوق سالیانه (ریال) (میلیون ریال) 1 مدیر فنی 48 4000000 1 2 تكنسین ماشین آلات 36 3000000 1 3 كارگر ماهر و مسئول كنترل كیفیت 60 2500000 2 5 كارگر ساده تولید و بسته بندی 108 1800000 5 6 كارگر جمع آوری و جداسازی ضایعات 43.2 1800000 2 0 7 0 8 295.2 – 11 206.64 501.84 جمع كل حقوق و مزایای پرسنل : تولیدی + غیر دولتی 879.24 -2-2 حقوق و دستمزد پرسنل غیر تولیدی: تعداد مزایا و پاداش و حق بیمه كارفرما (معادل 70 % جمع حقوق) جمع كل جمع ردیف شرح ردیف مزایا و پاداش و حق بیمه كارفرما (معادل 70 % جمع حقوق) جمع كل جمع شرح تعداد -3-2 حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی: 10 هزینه واحد هزینه كل (ریال) (میلیون ریال) 1 برق كیلو وات ساعت 56 280 200000 2 آب متر مكعب 0.75 250 3000 3 بنزین لیتر 6.4 800 8000 4 گازوئیل لیتر 0.495 165 3000 63.645 – – میلیون ریال ارزش دارایی (میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ 1 محوطه سازی و ساختمانها 23.02 2 115.1 10 1151 2 تاسیسات و تجهیزات 8.25 5 19.8 12 165 3 وسایط نقلیه 9 10 18 20 90 4 ماشین آلات و تجهیزات 58.25 5 116.50 10 1165.00 5 تجهیزات اداری و كارگاهی 2.7 10 5.4 20 27 101.22 – 274.8 – مصرف سالیانه جمع تعمیر و نگهداری -4-2 هزینه سوخت و انرژی: واحد -5-2 استهلاك و تعمیر و نگهداری: جمع ردیف شرح ردیف شرح استهلاك 11 هزینه (میلیون ریال) 1 مواد اولیه و بسته بندی 2010.00 2 حقوق و دستمزد 879.24 3 سوخت و انرژی 63.65 4 تعمیر و نگهداری 101.22 5 استهلاك 274.80 152.71 ( 6 پیش بینی نشده ( 5%جمع ردیف 1 الی 4 3481.61 هزینه (هزار ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ 1 مواد اولیه و بسته بندی 2010.00 100 0.00 0 2010.00 2 حقوق و دستمزد كاركنان 263.77 30 615.47 70 879.24 3 سوخت و انرژی 50.92 80 12.73 20 63.65 4 تعمیر و نگهداری 80.98 80 20.24 20 101.22 5 هزینه اداری و فروش ( 1% فروش) 47.94 100 0.00 0 47.94 6 بیمه كارخانه(دو در هزار سرمایه ثابت) 0 0 6.10 100 6.10 7 پیش بینی نشده 99.26 65 53.45 35 152.71 8 استهلاك 0 0 274.80 100 274.80 2552.86 – 982.79 – 3535.65 -6-2 جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید: جدول هزینه های جاری طرح جمع ردیف شرح جمع ردیف شرح هزینه ثابت هزینه متغیر 12 هزینه كل (هزار ریال) 1 مواد اولیه ( 2 ماه مواد اولیه و بسته بندی) 335.00 415.79 جمع (میلیون ریال) 1 سرمایه گذاری ثابت 2937.90 2 هزینه های قبل از بهره برداری 113.00 3 سرمایه درگردش 415.79 3466.69 80.79 سرمایه در گردش: جمع ردیف شرح 2 تنخواه گردان ( 20 روز هزینه های تولید به جزء هزینه مواد اولیه و بسته بندی) جدول سرمایه گذاری: جمع ردیف هزینه های طرح 13 4 – قیمت فروش كالا : شرح میزان تولید(تن) گرانول 300 نایلون ونایلكس 150 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 1258.35 سود ناویژه = – فروش سالیانه میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال درآمد سالانه(میلیون ریال) 1479 3315 قیمت واحد(هزار ریال) 4930 22100 1479 3315 4794 درآمد سالانه فروش گرانول درآمد سالانه فروش نایلون و نایلكس كل درآمد سالانه 3 – قیمت تمام شده هر واحد تولید: 2102.28 هزینه ثابت 7857.00 محاسبه نقطه سر به سر : هزینه متغیر تولید- فروش میزان فروش در نقطه سر به سر : سود ناویژه : میلیون ریال = = قیمت تمام شده واحد محصول 100× = درصد % 43.9 = جمع هزینه های سالیانه تولید ظرفیت سالیانه تولید ریال هزینه ثابت تولید – هزینه های اداری و فروش 377.40 47.94 محاسبه سود ویژه : كسر می شود: هزینه های عملیاتی شامل: سود ناویژه : 1258.35 – حقوق و دستمزد پرسنل اداری هزینه های تولید سالیانه 1- هزینه متغیر فروش كل 14 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال براساس متوسط درآمد فروش ده ساله میلیون ریال 2619.14 میلیون ریال 2287.84 ارزش افزوده ناخالص : =( تعمیر و نگهداری + سوخت و انرژی + مواد اولیه و بسته بندی)-(فروش كل) دوره بازگشت سرمایه : = 3.8 سرمایه گذاری ثابت طرح سود ویژه قبل از كسر مالیات سود عملیاتی : 833.01 كسر می شود: هزینه های غیرعملیاتی شامل: – استهلاك هزینه های قبل از بهره برداری (دو ساله) 56.50 – سود ویژه قبل از كسر مالیات 776.51 نرخ بازدهی سرمایه : ارزش افزوده ناخالص 26.4% = سرمایه گذاری ثابت سود ویژه قبل از كسر مالیات درصد سال فروش كل درصد = ارزش افزوده خالص =( استهلاك قبل از بهره برداری + استهلاك دارائیها)-(ارزش افزوده ناخالص) درصد = فروش كل = ارزش افزوده خالص به فروش 54.6% = ارزش افزوده ناخالص به فروش ارزش افزوده خالص ارزش افزوده ناخالص 47.7% 15 طرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیکی تولید نایلون و چاپ روی آن بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح و برنامه دفتر امور اقتصادی و تسهیلات بانكی طرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیکی ، تولید نایلون و چاپ روی آن خلاصه طرح:موضوع طرح: دستگاه صادره كننده مجوز: نوع تولیدات وظرفیت اسمی: 300 تن150 تن تعداد شاغلین: 18 نفر سرمایه گذاری كل طرح: 3466.69 میلیون ریال سرمایه گذاری ثابت: 3050.90 میلیون ریال سرمایه در گردش: 415.79 میلیون ریال درآمد سالیانه: 4794.00 میلیون ریال سود ویژه: 776.51 میلیون ریال دوره بازگشت سرمایه: 3.8 سال نرخ بازدهی سرمایه: % 26.4 مشخصات سرمایه گذاری طرح: تولید نایلون و نایلكس و چاپ روی آنطرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیكی ، تولید نایلون و چاپ روی آنتولید گرانول از ضایعات پلاستیكی و نایلونوزارت صنایع و معادن2مقدمهجمع آوری زباله های قابل بازیافت علاوه بر جلوگیری از آلودگی محیط زیست, در صورت جدا سازی می تواند به عنوان مواد اولیه بسیاری ازكارخانجات تولیدی مورد استفاده قرار گیرد.مراحل بازیابی ضایعات پلاستیكی بشرح زیر می باشد:- 1 دسته بندی ضایعات: پس از جمع آوری باید ضایعات بر حسب نوع مواد از قبیل پلی پروپیلن و پلی اتیلن و نرمی و سختی دسته بندیگردند.- 2 خرد كردن و آسیاب كردن: مواد نرم و مواد سخت باید بطور جداگانه و توسط آسیاب خرد گردند. اندازه ذرات به دست آمده معمولا تغییرمی نماید و بر اساس شرایط مصرف آن معمولا اندازه ای كه مصرف می شود دارای اندازه ای كمتر از یك اینچ می باشد. -3 شستشو: ذرات به دست آمده از مرحله دوم باید مورد شستشو قرار گیرند, ذرات سخت را می توان در ماشین های شستشوی آبی تمیزنمود به این منظور می توان از پودر كربنات سدیم یا پودرهای شوینده معمولی استفاده نمود. -4 آب گیری و خشك كردن: ذرات شستشو شده دارای آب و رطوبت هستند و بنابراین آب آنها باید گرفته شود و در كوره حرارتی رطوبتزدایی شوند.-5 گرانول كردن: برای آماده كردن ذرات آسیابی جهت استفاده در فرایندهای پایین دستی و یا به منظور كامپاندكردن با مواد دست اول,یا PVC ذرات آسیاب شده تمیز باید به شكل گرانول درآیند. اكسترودرهای مورد استفاده جهت گرانول سازی سه نوع هستند كه برایو متفرقه بكار می روند. PETماشین مورد استفاده جهت كار بر روی ضایعات ثانویه، سیستم برش سرد می باشد. در مرحله گرانول سازی می توان رنگینه ها و یا رنگدانهها را به پلاستیك افزود. ماشین مورد استفاده جهت كار بر روی ضایعات اولیه سیستم برشی است كه به وسیله گاز خنك خواهد شد.